2012年2月3日，集團(tuán)召開了“廉潔與遵章守紀(jì)教育大會”。為傳達(dá)會議精神，落實丁總裁講話要求，財務(wù)系統(tǒng)于2月5日在北京萬達(dá)鉑爾曼酒店召開主題為“強化內(nèi)控管理控制經(jīng)營風(fēng)險 ”的緊急工作會議。集團(tuán)及股份公司財務(wù)部、各系統(tǒng)總部財務(wù)部、項目公司財務(wù)副總、財務(wù)經(jīng)理、出納、商管區(qū)域副總、高級經(jīng)理、單店經(jīng)理等400余人參加會議。張霖副總裁出席會議并講話，提出五點要求。

一、要求商管財務(wù)系統(tǒng)開展審計

此次上海商管的問題，暴露了商管財務(wù)系統(tǒng)缺乏警覺意識，缺乏管理意識。要求商管系統(tǒng)財務(wù)部，從總部到各區(qū)域財務(wù)副總，一律重新考核，重新上崗。要求股份公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織，外部審計機構(gòu)配合參與審計，集中力量，加大力度，摸清各區(qū)域情況，形成考核結(jié)果，專題匯報。

二、抓業(yè)務(wù)、抓作風(fēng)、抓思想、樹正氣

審計不是重點，關(guān)鍵是如何未雨綢繆地杜絕問題。財務(wù)必須堅持制度、樹立正氣。樹立正氣很關(guān)鍵，首先要嚴(yán)格從基礎(chǔ)業(yè)務(wù)抓起，要求每筆業(yè)務(wù)都要嚴(yán)格審核，必須樹立堅持制度的風(fēng)氣，必須常抓不懈，抵制各種歪風(fēng)邪氣。這項工作是今年的重點，每個月都要向張霖副總裁匯報。

三、項目系統(tǒng)是重點

今年的各項工作中，項目系統(tǒng)是重點。財務(wù)副總要切實履行責(zé)任，對每一筆業(yè)務(wù)加強審核，尤其要發(fā)揮“實質(zhì)審核”作用。項目系統(tǒng)的財務(wù)副總、經(jīng)理、會計、出納要互相監(jiān)督，有財務(wù)印章的兩人要互相監(jiān)督，沒有印章的經(jīng)理等人監(jiān)督有印章的人員。項目財務(wù)人員，肩負(fù)著項目監(jiān)督審核的責(zé)任。項目系統(tǒng)每個月要檢查營銷、工程等業(yè)務(wù)情況，檢查大額款項的支付情況，檢查集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)指令的執(zhí)行情況，要在每個月的培訓(xùn)會上通報。

四、加強單筆1000萬元以上支出的審核

隨著集團(tuán)各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，大額支付將越來越頻繁。大額支付涉及金額巨大，風(fēng)險性很高。由股份公司財務(wù)部、集團(tuán)財務(wù)部共同負(fù)責(zé)，針對全集團(tuán)所有單筆1000萬以上的支出，必須制定單獨管控辦法，使大額支付安全快捷。

五、銷售是項目系統(tǒng)的工作重點

今年營銷工作仍是重點，主要是抓銷售收入，抓回款。財務(wù)人員抓內(nèi)控時要謹(jǐn)慎，不碰紅線，但抓經(jīng)營時要敢于創(chuàng)新。要對財務(wù)人員進(jìn)行綜合素質(zhì)考核，要求財務(wù)人員積極參與經(jīng)營，要突破條條框框，在練好內(nèi)功的基礎(chǔ)上，開拓思路，勇于創(chuàng)新。

此外，張霖副總裁還指出，商管財務(wù)違規(guī)事件反映出財務(wù)系統(tǒng)管理中還存在缺陷和漏洞，各系統(tǒng)分管財務(wù)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、班子成員，是今年考核的重點。各系統(tǒng)財務(wù)副總以上人員，每月必須進(jìn)行工作述職。要加大財務(wù)副總的崗位輪換，提升和鍛煉財務(wù)副總能力。要求全體財務(wù)人員，珍惜在萬達(dá)的工作機會，愛崗敬業(yè)，為萬達(dá)走向世界級企業(yè)貢獻(xiàn)力量。